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2020年度娄底市总工会部门决算

发布时间:2021-08-20 15:06:00浏览量:字体:

目录

第一部分 娄底市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

娄底市总工会概况

一、主要职能

娄底市总工会受省总工会和市委双重领导,人事属市委管,财务属省总工会直管,并接受市委市政府监督的自收自支正处级事业单位,现有2名在职干部(二级巡视员1名、二级调研员1名)和23名退休人员纳入市财政预算管理。其主要职责是:组织和指导全市各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能,组织开展工会各项工作;受市政府委托,承担全国劳模、省级劳模的推荐、管理和市级劳模的推荐、评选管理工作;负责工会经费的收缴、管理、审查、审计工作;研究制定工会劳动福利事业的有关政策和规定,负责工会劳动福利事业的指导、协调工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据编委核定,我会内设部室8个,所属事业单位2个。内设部室分别是办公室、组织基层部、宣教网络部、劳动和经济服务部、权益保障部、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室。所属事业单位分别是娄底市困难职工帮扶中心、娄底市职工培训中心。

(二)决算单位构成。2020年部门决算编报范围包括市总机关。收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入;支出包括市总机关在职干部2人的人员经费、公用经费,以及“厂务公开”、“双联”、“省部级离退休劳模荣誉津贴”、“其它事业性支出”等专项经费。

第二部分

部门决算表


2020年度收入支出决算总表

公开01表

部门:娄底市总工会

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

48.92

一、一般公共服务支出

14

48.92

二、上级补助收入

2

二、外交支出

15

三、事业收入

3

三、国防支出

16

四、经营收入

4

四、公共安全支出

17

五、附属单位上缴收入

5

五、教育支出

18

六、其他收入

6

六、科学技术支出

19

7

……

20

8

21

本年收入合计

9

48.92

本年支出合计

22

48.92

用事业基金弥补收支差额

10

结余分配

23

年初结转和结余

11

年末结转和结余

24

12

25

总计

13

48.92

总计

26

48.92

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年度收入决算表

公开02表

部门:娄底市总工会

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

48.92

48.92

2012901

行政运行

42.50

42.50

2012999

其他群众团体事务支出

6.42

6.42

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


2020年度支出决算表

公开03表

部门:娄底市总工会

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

48.92

48.92

2012901

行政运行

42.50

42.50

2012999

其他群众团体事务支出

6.42

6.42

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:娄底市总工会

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

48.92

一、一般公共服务支出

15

48.92

48.92

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合计

9

48.92

本年支出合计

23

48.92

48.92

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

一般公共预算财政拨款

11

25

政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

总计

14

48.92

总计

28

48.92

48.92

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:娄底市总工会

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

48.92

38.50

10.42

2012901

行政运行-工资福利支出

33.3

33.3

2012901

行政运行-商品和服务支出

5.2

5.2

2012904

厂务公开-厂务公开

4

4

2012999

其他群众团体事务支出-双联

5.33

5.33

2012999

其他群众团体事务支出-省部级离退休劳模荣誉津贴

0.74

0.74

2012999

其他群众团体事务支出-其它事业性支出

0.35

0.35

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:娄底市总工会

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

33.3

302

商品和服务支出

5.2

310

资本性支出

30101

基本工资

13.33

30201

办公费

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

5.94

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

6.69

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本

养老保险费

3.26

30206

电费

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

1.63

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

30211

差旅费

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

2.45

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.33

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务招待费

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

0.27

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

0.4

313

对社会保障基金补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

31302

对社会保险基金补助

30399

对其他个人和家

庭的补助支出

30239

其他交通费用

2.5

31303

补充全国社会保障基金

30240

税金及附加费用

399

其他支出

30299

其他商品和服务支出

1.7

39906

赠与

307

债务利息及费用支出

39907

国家赔偿费用支出

30701

国内债务付息

39908

对民间非营利组织和

群众性自治组织补贴

30702

国外债务付息

39999

其他支出

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

33.3

公用经费合计

5.2

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:娄底市总工会

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.99

0.99

0.99

0.99

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:娄底市总工会

单位:万元 公开08表  

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。



第三部分

2020年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说

2020年度收入、支出均为48.92万元。比上年均增0.8万元,增1.66%(主要是在职干部2人人员经费增加)。

、收入决算情况说明

2020年度收入48.92万元,其中:行政运行42.5万元,占86.88%;其他群众团体事务支出6.42万元,占13.12%。

、支出决算情况说明

2020年度收入48.92万元,其中:行政运行42.5万元,占86.88%;其他群众团体事务支出6.42万元,占13.12%。

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出均为48.92万元。比上年均增0.8万元,增1.66%(主要是在职干部2人人员经费增加)。

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度支出总计48.92万元,其中:行政运行42.5万元,比上年增3.38万元,增8.64%;其他群众团体事务支出6.42万元,比上年减2.58万元,减28.67%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度收入48.92万元,其中:行政运行42.5万元,占86.88%;其他群众团体事务支出6.42万元,占13.12%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度支出总计48.92万元,其中:行政运行42.5万元,其他群众团体事务支出6.42万元,均与年初预算数一致。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度基本支出总计38.5万元,其中:①人员经费33.3万元,占86.49%,包括:基本工资、津补贴、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金;②公用经费5.2万元,占13.51%,包括:培训费、工会经费、福利费、其他交通费(车补)、其他商品和服务支出。

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费预算总计0.99万元(较上年减少0.42万元),支出决算为0.99万元(较上年减少0.42万元),均为公务接待费,与年初预算数保持一致,未超出预算。全年共接待来访单位19次,来宾114人,主要是湖南省总工会来娄调研及县市区总工会来娄汇报对接相关工作等发生的接待支出。

2020年没有购置和处置车辆,年末车辆保有量1台。

、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算收入支出均为0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

2020年我会支出15.62万元,2019年支出18.4万元,2020年比2019年支出减少了2.78万元。主要原因是“其他群众团体事务支出-其它事业性支出”减少。

十、关于政府采购支出说明

我会2020年未发生政府采购。

十一、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,我会无国有资产。

十二、关于2020年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,我会组织开展了财政资金绩效评价工作,综合各项绩效评价指标,财务管理制度健全规范,资金使用符合规定,部门预算执行,严格按财政要求,专款专用,各项工作取得了很好的社会效益,无违规违纪现象,2020年部门整体支出绩效自评得分100分。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

二、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

娄底市本级整体支出

申报单位(盖章)娄底市总工会

2021425

自评材料目录

一、《娄底市总工会2020年度部门整体支出绩效自评报告》

二、《部门整体支出绩效评价基础数据表》

三、《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

四、其他必要材料

(一)2020年度预算绩效目标申报表

(二)2020年度娄底市总工会工作总结

(三)有关表彰奖励

1、《中共娄底市委办公室、娄底市人民政府办公室关于2020年度全市绩效评估结果的通报》(娄办发电【2021】16号)

——全市绩效评估合格单位

2、中共娄底市委办公室、娄底市人民政府办公室印发《关于2020年全市平安建设(综治工作)考核评估情况的通报》《关于2020年度全市安全生产工作考核结果的通报》的通知(娄办发电〔2020〕56号)

——全市综治合格单位、全市平安单位、全市安全生产优秀单位

娄底市总工会2020年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)娄底市总工会2020年度“厂务公开”和“双联”工作计划

1、进一步巩固深化和规范厂务公开民主管理工作。全面贯彻落实全总十七大、省总十六大和市总四大精神,紧密结合党建带工建活动,通过厂务公开民主管理调研和培训,促进我市厂务公开民主管理工作在推进基层企事业单位民主政治建设、加强党风廉政建设、发展和谐劳动关系、维护职工合法权益、共谋企事业单位和职工协同发展等方面的成效,进一步为我市经济转型升级服务。

2、持续推动“双联”帮扶工作升温加压。以“深化认识、整合资源、突出重点、提高实效”为方向,以服务地方经济社会建设为主题,以促进企业健康发展和劳动关系和谐为主线,以保障和改善民生为重点,下发相关文件,通过主流媒体和多种渠道向全社会发布帮扶困难职工解困脱困倡议,发放相关资料;及时调整市直“双联”帮扶单位结对安排,建立“一对一”帮扶制度,持续发挥“双联”帮扶机制和平台优势,深入落实结对帮扶要求,做到“全覆盖、不漏户”;不断细化精准帮扶举措,有力推动解困脱困工作,全市“双联”和困难职工帮扶工作取得新建树、实现新发展。

二、一般公共预算支出情况

1、部门整体预算情况。我会2020年度预算拨款48.92万元。

2、“三公”经费预算情况。我会2020年“三公”经费预算数为0.99万元,较上年数减少0.42万元,其中公务接待0.99万元。

3、收入决算。2020年收入决算数48.92万元,比上年增加1.66%。

4、支出决算。2020年支出决算数48.18万元。其中:①基本支出38.5万元,比上年增加9.62%。用于在职干部2人基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(工资福利支出33.3万元,商品和服务支出5.2万元,对个人和家庭的补助支出0万元)。②专项支出9.68万元。

5、“三公”经费决算

2020年“三公”经费决算数0.99万元,较上年数减少0.42万元,其中公务接待0.99万元。

(三)部门整体支出使用方向、主要内容、涉及范围

2020年我会部门预算收入包括经费拨款收入等;支出包括市总机关在职干部2人的人员经费、公用经费,以及“厂务公开”、“双联”、“其他事业性支出”专项经费。

三、部门整体支出绩效情况

(一)2020年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

我会2020年部门整体支出绩效目标共4个,具体如下:

目标1:完成本年度单位人员经费和公用经费保障任务。数量指标:财政全额报账人数2人。质量指标:人员经费保障率100%。时效指标:人员工资逐月保障,公用经费12月底前支付。

目标2:完成本年度厂务公开工作任务。数量指标:调研1次;培训100人次。质量指标:调研完成率100%;应训人员培训参与率100%。时效指标:调研2020年12月底前完成;培训2020年12月底前完成。

目标3:完成本年度双联工作任务。数量指标:双联考核1次;召开1次双联会议;走访慰问5家双联企业困难职工约60人。质量指标:工作完成率达到100%。时效指标:2020年12月底前完成。

目标4:发放省部级离退休劳模荣誉津贴。数量指标:发放12人劳模荣誉津贴。质量指标:津贴保障率达到100%。时效指标:2020年12月底前发放。

(二)2020年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2020年,我会4个部门整体支出绩效目标完成情况如下:

目标1:完成本年度单位人员经费和公用经费保障任务。数量指标:财政全额报账人数2人。质量指标:人员经费保障率100%。时效指标:人员工资逐月保障,公用经费12月底前支付。

完成情况:保质保量完成全年工作目标任务,正常运转经费保障到位。截止2020年12月31日,我会财政供养人员编制数2名,全年人员经费33.3万元,其中基本工资、绩效工资、津贴补贴及奖金25.96万元,按时发放给职工,人员经费保障率100%;支付公用经费5.2万元、项目支出0.35万元。

目标2:完成本年度厂务公开工作任务。数量指标:调研1次;培训100人次。质量指标:调研完成率100%;应训人员培训参与率100%。时效指标:调研2020年12月底前完成;培训2020年12月底前完成。

完成情况:我会于2020年通过实地走访的形式,对当前企业职工对厂务公开工作的了解展开调研。2020年末,根据调研结果举办厂务公开培训班,参训人员106人,有效促进了基层民主建设,推动了企业劳动关系和谐,有效维护了职工合法权益,提高了企业管理水平和经济效益,促进了企业健康发展。

目标3:完成本年度双联工作任务。数量指标:双联考核1次;召开1次双联会议;走访慰问5家双联企业困难职工约60人。质量指标:工作完成率达到100%。时效指标:2020年12月底前完成。

完成情况:我会2020年双联考核1次;9月召开全市城市困难职工解困脱困双联工作会议;2020年末,走访慰问5家双联企业困难员工62人,共发放慰问金4.53万元。

目标4:发放省部级离退休劳模荣誉津贴。数量指标:发放12人劳模荣誉津贴。质量指标:津贴保障率达到100%。时效指标:2020年12月底前发放。

完成情况:本项目标还未完成。本项资金用于发放1995年6月12日以前获得省部级以上劳动模范、先进工作者称号的离退休职工荣誉津贴,因历史原因一时难以发放到位,市总高速重视,正组织相关部门在全力推进中。

四、总体评价和自评得分情况

(一)2020年市绩效办对我会部门绩效评估考核结果为合格。

(二)根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》,我会2020年度部门自评得分97分。2020年度我会部门整体支出绩效评价总体较好,支出总额控制在预算范围内,三公经费支出0.99万元,较上年减少0.42万元,深入贯彻落实过“紧日子”政策。

五、存在问题与建议

(一)存在问题

我市“双联”、“厂务公开”和困难职工帮扶工作取得了一定的成绩,但离省“双联”、“厂务公开”和困难职工帮扶工作领导小组和市委、市政府的要求还有一定的差距,主要表现在:一是认识欠深度。二是宣传欠广度。三是发展欠均度。四是创新欠力度。

(二)意见与建议

一是继续调优配强“双联”、“厂务公开”和帮扶工作队伍,着力扩大“双联”、“厂务公开”和帮扶工作的覆盖面。二是着力抓好项目化帮扶工作。三是突出工作重点,做好对被联企业的帮扶工作。四是切实加大对困难职工的帮扶力度。为“双联”、“厂务公开”和帮扶工作增添活力。

娄底市总工会

2020年4月25日

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:娄底市总工会

财政供养人员情况

编制数

2020年实际在职

人数

控制率

2

2

100%

经费控制情况

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

1.41万元

0.99万元

0.99万元

1.公务用车购置和维护经费

其中:公车购置

公车运行维护

2.出国经费

3.公务接待

0.99万元

0.99万元

0.99万元

项目支出:

1.业务工作专项

2.运行维护专项

……

公用经费

5.4万元

5.2万

5.2万

其中:办公经费

3.1万元

2.7万元

2.7万元

水费、电费、差旅费

会议费、培训费

0.3万元

0.33万元

0.33万元

政府采购金额

——

0

0

部门整体支出预算调整

——

0

0

厉行节约保障措施

1、严格规范公务接待。根据规定的接待范围、标准严格执行接待审批制度,从严控制用餐标准和陪餐人员。

2、严格控制会议。精简会议活动,节俭办会,改进会风,提高会议实效。

3、节约用电,办公室、会议室等场所尽量采用自然光,做到人走灯灭,减少办公设备待机消耗,合理设置空调温度,加强电梯运行节能管理,尽可能降低能耗;对电器设备实行定时开关管理,加强日常维护管理;节约办公用品,提倡无纸化办公,实行双面用纸,减少文印材料和传递成本。

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。


2020年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门(单位)名称

娄底市总工会

年度预

算申请

(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

48.92万元

48.92万元

48.18万元

10

98.49%

10

按收入性质分:48.92万元

按支出性质分:

其中:一般公共预算:48.92万元

其中:基本支出:38.5万元

政府性基金拨款:

项目支出:9.68万元

纳入专户管理的非税收入拨款:

0

其他资金:

0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

48.92万元

48.18万元

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

指标1:完成本年度单位人员经费保障任务

财政全额保障人数2人

全额保障人数2人

4

4

指标2:完成年度厂务公开工作任务

调研1次;培训100人次

调研1次;培训102人次

4

4

指标3:完成本年度双联工作任务

双联考核1次;召开1次双联会议;走访慰问五家双联企业职工约60人。

双联考核1次;召开1次双联会议;走访慰问五家双联企业职工约62人

4

4

指标4:发放省部级离退休劳模荣誉津贴。

12人

未完成

0.5

0

质量指标

指标1:完成本年度单位人员经费保障任务

人员经费保障率100%

人员经费保障率100%

4

4

指标2:完成年度厂务公开工作任务

调研完成率100%;应训人员培训参与率100%

调研完成率100%;应训人员培训参与率100%

4

4

指标3:完成本年度双联工作任务

工作完成率达到100%。

工作完成率达到100%。

4

4

指标4:发放省部级离退休劳模荣誉津贴。

津贴保障率达到100%

未完成

0.5

0

时效指标

指标1:完成本年度单位人员经费保障任务

人员工资逐月保障,办公经费支出12月底前

人员工资逐月保障,12月底前支出所有办公经费支出

4

4

指标2:完成年度厂务公开工作任务

调研2020年12月底前完成;培训2020年12月底前完成

均已在规定时间内完成

4

4

指标3:完成本年度双联工作任务

2020年12月底前完成

均已在规定时间内完成

4

4

指标4:发放省部级离退休劳模荣誉津贴。

2020年12月底

未完成

0.5

0

成本指标

指标1:完成本年度单位人员经费保障任务

人均年度成本19.4万元

人员经费全额保障

4

4

指标2:完成年度厂务公开工作任务

调研预计10000元;宣传厂务公开预计5000元;培训预计开支25000元

宣传厂务公开费用9900元;厂务公开培训费开支29908.5。

4

4

指标3:完成本年度双联工作任务

双联会议预计开支8000元/场;走访慰问五家双联企业困难职工5.61万元。

双联会议开支0.8万元走访慰问五家双联企业困难职工4.53万元

4

4

指标4:发放省部级离退休劳模荣誉津贴。

每年600元/人

未完成

0.5

0

效益指标(30分)

社会效益指标

指标1:完成本年度单位人员经费保障任务

满足本单位人员工资保障,获得满足感

满足本单位人员工资保障,获得满足感

9

9

指标2:完成年度厂务公开工作任务

被调研企业厂务公开度达到100%;应训人员培训覆盖率达100%

被调研企业厂务公开度达到100%;应训人员培训覆盖率达100%

9

9

指标3:完成本年度双联工作任务

被走访企业困难职工纳入帮扶程度100%

被走访企业困难职工纳入帮扶程度100%

9

9

可持续影响指标

指标1:完成本年度单位人员经费保障任务

人均经费保障金额较去年增加5.9%

人均经费保障金额较去年增加5.9%

1

1

指标2:完成年度厂务公开工作任务

厂务公开作用深入人心

切实让企业职工了解常务公开的作用

1

1

指标3:完成本年度双联工作任务

切实帮扶企业困难职工

企业困难职工切实获得帮助

1

1

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1:完成本年度单位人员经费保障任务

人员经费保障满意度预计100%

人员经费保障满意度预计100%

3

3

指标2:完成年度厂务公开工作任务

被调研企业满意度达到95%以上;参训人员满意度预计95%以上

被调研企业满意度达到95%以上;参训人员满意度预计95%以上

3

3

指标3:完成本年度双联工作任务

工会会员满意度预计达到95%以上。

工会会员满意度预计达到95%以上。

4

4

总分

100

98

说明:三级指标的设立以2020年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

填表人:      填报日期:           联系电话:              单位负责人签字:

信息来源:娄底市总工会 作者:
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