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娄底市总工会2020年部门预算说明

发布时间:2020-02-07 10:07:31浏览量:字体:

  

第一部分  娄底市总工会概况

、主要职能

二、机构设置

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、其他重要事项的情况说明

三、名词解释

部分  部门预算公开的表格情况

1、2020年财政拨款收支总表

2、2020年一般公共预算支出表

3、2020年一般公共预算基本支出表

4、2020年娄底市市级预算单位一般性支出及“三公”经费明细表

5、2020年政府性基金预算支出表

6、2020年部门收支总表

7、2020年部门收入总表

8、2020年部门支出总表

第一部分  娄底市总工会概况

、主要职能

娄底市总工会受省总工会和市委双重领导,人事属市委管,财务属省总工会直管,并接受市委市政府监督的自收自支正处级事业单位,现有2名在职处级干部(正处1名、副处1名)和23名退休人员纳入市财政算管理。其主要职责是:组织和指导全市各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能,组织开展工会各项工作;受市政府委托,承担全国劳模、省级劳模的推荐、管理和市级劳模的推荐、评选管理工作;负责工会经费的收缴、管理、审查、审计工作;研究制定工会劳动福利事业的有关政策和规定,负责工会劳动福利事业的指导、协调工作

二、机构设置

根据编委核定,我会内设部室8个,所属事业单位2个。

内设部室分别是办公室、组织基层部、宣教网络部、劳动和经济服务部、权益保障部、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室。

所属事业单位分别是娄底市困难职工帮扶中心、娄底市职工培训中心。

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围包括市总机关。收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入;支出包括市总机关在职干部2人的人员经费、公用经费,以及“厂务公开”、“双联”、“省部级离退休劳模荣誉津贴”、“其他事业性支出”专项经费。

(一)收入预算。2020年收入预算数48.92万元,其中:一般公共预算拨款48.92万元(经费拨款48.92万元)。收入较去年增加0.8万元,主要是经费拨款增加0.8万元。

(二)支出预算。2020年支出预算数48.92万元,其中:一般公共服务支出48.92万元。支出较去年增加0.8万元,主要是基本支出增加3.38万元,项目支出减少2.58万元。

1.基本支出:2020年预算数为38.5万元,用于在职干部2人基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出33.3万元,商品和服务支出5.2万元,对个人和家庭的补助支出0万元。

2.专项支出:2020年预算数为10.42万元,系本单位“厂务公开”、“双联”、“省部级离退休劳模” 、“其他事业性支出”工作发生的支出,其中:“厂务公开”专项支出4万元;“双联”专项支出5.33万元;“省部级离退休劳模荣誉津贴”专项支出0.74万元;“其他事业性支出”0.35万元。

(三)“三公”经费预算:2020年“三公”经费预算总计0.99万元,比2019年减少0.42万元,是因为财政要求按2019年年初预算数压减30%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.99万元,公务用车运行费0万元,公务用车购置费为0万元。

(四)我会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2020年我会机关运行经费当年一般公共预算拨款48.92万元,比2019年预算增加0.8万元,上升1.6%。

(二)政府采购支出情况。我会2020年无政府采购。

(三)国有资产占用情况。截至201912月31日,我会无国有资产。

(四)预算绩效目标说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为48.92万元,其中:基本支出38.5万元,项目支出10.42万元。

三、名词解释

三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                  娄底市总工会

2020年2月6日

信息来源:娄底市总工会 作者:
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